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Control y Análisis de Riesgos
Control y Análisis de Riesgos
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En esta etapa se lleva a cabo el conocimiento del proceso, validando si existen controles establecidos, identificando fortalezas y vulnerabilidad de los mismos.
Se analizan los tiempos y actividades ejecutadas buscando a través de entrevistas y análisis de flujos (entre otras herramientas) actividades que no aportan valor y causan consumo de tiempos. Posteriormente se comienza con la creación de matrices de riesgos en los procesos buscando los eventos potenciales que puedan causar daño a la organización.
Al concluir el análisis se les entregará un Dashboard de riesgos potenciales, identificados por cada proceso analizado en cuanto a frecuencia e impacto, de esta forma usted contará con una recomendación para mitigar dicho riesgo.
Dashboard de Riesgos auditoria de controles
| PROCESO/TIPO | RIESGO | REPERCUSIÓN DEL RIESGO | TIPO | RECOMENDACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Presupuesto Elaboración |
No se encuentra un presupuesto global desglosado por área | Fallas en la proyección de ingresos y egreso, impacto de egreso a diferentes áreas, desviaciones de gastos no localizadas de manera oportuna, comparativa de gastos | ALTO | Generar presupuesto por área y cargar al sistema |
|
Presupuesto Supervisión |
Falta realizar comparativa presupuesto impactado vs avance de obra real | Generación de sobre costos, desvíos presupuestales no identificados a tiempo, terminación de presupuestales no identificados a tiempo, terminación de presupuesto sin concluir obra, falta de control en los egresos | MEDIO | Realizar una comparativa de forma mensual presupuesto vs avance de obra real |
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